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老師，9月異地預繳了增值稅所屬期是9月，10月才開的票，9月報稅的時候沒有填？現在怎么申報？
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你好，你這個月想抵扣的情況下，需要去修改你的預繳申報，你一個在所屬期，九月份填寫在附表四里面。
2021 11/11 13:19
84785010 
2021 11/11 14:38
那我這個月也不抵扣的情況需要填嗎？
郭老師 
2021 11/11 14:39
是
最好是填寫上去。
84785010
2021 11/11 14:58
增值稅填在附表四，那預繳的附加稅填在哪里？老師
郭老師
2021 11/11 14:59
增值稅抵扣了你的附加稅，一塊兒跟著抵扣，這個就不用單獨填寫。
84785010
2021 11/11 15:01
我這個月還是不抵扣只是填上去老師，一個預繳了8890.82元，其中增值稅交了7938.24元，意思是我只填附表四7938.24元，其他不管嗎？
郭老師
2021 11/11 15:06
可以的，本期發生額填寫你預交的，你抵扣的多少，你填寫實際抵扣金額多少就可以。
84785010
2021 11/11 15:41
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/11 15:42
不用客氣，工作愉快。
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