老師，是付款給供應商了30萬，供應商沒有開發票，怎么會計處理呢

你好，對方有給你們提供貨物嗎？?

是2017年發生的，已經提供貨物了

你好，那就需要做無票購進處理 借：庫存商品等科目，貸：預付賬款?

老師，前面做了，借：應付賬款100萬，貸：銀行款100萬，借：原材料，應交稅費-進項 貸：應付賬款 30萬，所以掛著應付賬款70萬沒有票沖，現在沖怎么做會計分錄？

你好，現在可以補做這個分錄 借：原材料 70萬，貸：應付賬款 70萬?

老師，這個70萬元是含稅金額，這樣做原材料是不含金額呀

你好，那現在可以補做這個分錄 借：原材料， 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 70萬?

老師，供應商沒有給我開發票呀，我怎么補呢

你好，既然供應商沒有給你們開具發票，就不需要做價稅分離出啦?

你好，既然供應商沒有給你們開具發票，就不需要做價稅分離處理啊

現在可以補做這個分錄 借：原材料 70萬，貸：應付賬款 70萬 ，但是老師，我付了70萬給供應商，供應商沒有開票，進項稅額這部分不是屬于我司的損失計入資產減值損失嗎

你好，不是損失，只是沒有抵扣進項稅額，計入了原材料成本核算了啊 進項稅額這部分，不會通過?資產減值損失科目核算的?

供應商沒有開票，進項沒有抵扣，我要多繳納稅款呀，不是屬于損失呀？

你好，屬于稅款損失，但是這個損失不通過?資產減值損失 科目核算

現在可以補做這個分錄 借：原材料 70萬，貸：應付賬款 70萬 嗎

你好，是的，是這樣的

這個原材料只給了40萬，有30萬原料沒有給呢，借：原材料 40萬，貸：應付賬款 40萬 ，另外的30萬怎么做

你好，另外的30萬做預付賬款處理?