問題已解決
老師,在嗎,請問一下,以前會計拿到成本發票,還沒有付款的,做的借:主營業務成本,貸:其他應收款,這筆款還沒付,現在付出去了,我怎么做分錄啊



同學你好
借其他應付款
貸銀行存款
2021 11/11 11:10

樸老師 

2021 11/11 11:18
同學你好
在的
那你這個
沒事
現在做
借其他應收款
貸銀行存款
這樣就行

樸老師 

2021 11/11 11:26
沒事
一個單位只能用一個往來科目
如果之前用的這個其他應收款就只能用這個
你現在直接做借其他應收款
貸銀行存款就行

樸老師 

2021 11/11 17:25
滿意請給五星好評,謝謝

84785007 

2021 11/11 11:12
不是,她掛的其他應收款。并且跨年了,我現在紅沖怎么出分錄

84785007 

2021 11/11 11:12
主營業務成本不是損益的,我不知道怎么出分錄

84785007 

2021 11/11 11:17
老師。還在嗎

84785007 

2021 11/11 11:20
這樣啊,不可以紅沖嘛

84785007 

2021 11/11 11:20
紅沖后能不能借:利潤分配-未分配利潤貸:應付賬款

84785007 

2021 11/11 11:20
我亂出的

84785007 

2021 11/11 17:18
好的,謝謝老師
