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問題已解決

老師,在嗎,請問一下,以前會計拿到成本發票,還沒有付款的,做的借:主營業務成本,貸:其他應收款,這筆款還沒付,現在付出去了,我怎么做分錄啊

84785007| 提問時間:2021 11/11 11:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借其他應付款 貸銀行存款
2021 11/11 11:10
樸老師
2021 11/11 11:18
同學你好 在的 那你這個 沒事 現在做 借其他應收款 貸銀行存款 這樣就行
樸老師
2021 11/11 11:26
沒事 一個單位只能用一個往來科目 如果之前用的這個其他應收款就只能用這個 你現在直接做借其他應收款 貸銀行存款就行
樸老師
2021 11/11 17:25
滿意請給五星好評,謝謝
84785007
2021 11/11 11:12
不是,她掛的其他應收款。并且跨年了,我現在紅沖怎么出分錄
84785007
2021 11/11 11:12
主營業務成本不是損益的,我不知道怎么出分錄
84785007
2021 11/11 11:17
老師。還在嗎
84785007
2021 11/11 11:20
這樣啊,不可以紅沖嘛
84785007
2021 11/11 11:20
紅沖后能不能借:利潤分配-未分配利潤貸:應付賬款
84785007
2021 11/11 11:20
我亂出的
84785007
2021 11/11 17:18
好的,謝謝老師
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