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老師您好，我們公司幫別人代交社保，因為是通過銀行直接發工資，代交社保的工資也一起發工資，然后再收回，這樣工資這塊要怎么做分錄呢，
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這個掛個人往來，收回就沖個人往來
2021 11/10 22:16
84784952 
2021 11/10 22:19
具體分錄怎么做呢
84784952
2021 11/10 22:27
發放的時候做借：其他應收款，貸：銀行存款。收回時：借：庫存現金 貸：其他應收款（紅字）
venus老師 
2021 11/11 11:21
可以的同學，分錄沒有問題
84784952
2021 11/11 11:22
收回時要紅字嗎
收回時要紅字嗎
venus老師
2021 11/11 11:24
收回時做相反分錄，同學
84784952
2021 11/11 11:25
發放：借：其他應收款 100
貸：銀行存款100 收回：借：庫存現金 100 貸：其他應收款100
84784952
2021 11/11 11:26
這樣就可以了是吧
venus老師
2021 11/11 11:29
對的，在貸方不就是借方紅字
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