00:10:00
問題已解決
出口企業，選擇退稅勾選，在附表二如何填列，生產型出口企業和外貿型出口企業，進項都是退稅勾選么？還是生產型選擇抵扣認證，外貿型選擇退稅勾選認證？他倆填寫附表行次有啥區別呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
都是填寫免抵退那欄的
2.對的
2021 11/08 13:47
84784967 
2021 11/08 13:55
沒明白，第一我說是附表二，哪有免抵退？第二 什么對的，我問有區別么，如果有區別怎么填列？第三免抵退不是主表上的數據么？
84784967
2021 11/08 13:56
這是附表二吧？進項明細填列表？
樸老師 
2021 11/08 13:57
我說的是附表一的
附表二需要分開填寫
因為一個可以抵扣一個不能抵扣
84784967
2021 11/08 14:07
老師我是初級生，還不會跳躍，他們都填附表一填免抵扣，我知道了！那附表二填列哪行又有區別么和能不能抵勾選有區別么？
樸老師
2021 11/08 14:14
同學你好
附表二那個就是退稅不抵扣和抵扣的分開
84784967
2021 11/08 14:19
我知道分開，怎么分開？附表二就是三大欄，第一欄申報抵扣進項，第二進項轉出，第三欄待抵扣進項，第四其他，這兩個欄次填寫有啥區別？具體填在哪個欄次哪行上？
樸老師
2021 11/08 14:26
同學你好
生產型可以抵扣填寫在第一欄
外貿型不能抵扣的進項轉出
84784967
2021 11/08 14:58
另外一個老師說填的行次跟您的不一樣呢？到底哪個對？
樸老師
2021 11/08 15:03
同學你好
,外貿企業出口業務對應的專用發票退稅勾選后,應在附表二中待抵扣進項稅額相關欄次；具體填寫在附表2 , 26-27-28和35行
84784967
2021 11/08 19:24
又不是進項轉出了？
樸老師
2021 11/08 19:29
你如果勾選的退稅勾選就不用
閱讀 765
描述你的問題，直接向老師提問
5036
意見反饋
