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分公司轉賬到總公司專戶發民工工資,因為分公司沒有專戶,那這筆錢可以作為分公司的成本嗎?

84785045| 提問時間:2021 11/08 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,出一個委托書就可以了。
2021 11/08 12:23
84785045
2021 11/08 12:29
那委托書怎么寫呢,這筆錢是分公司委托總公司專戶發工資嗎?
郭老師
2021 11/08 12:31
本單位委托某某企業支付農民工工資金額是多少?然后三方蓋章簽字。
84785045
2021 11/08 12:32
三方?分公司和總公司,還有誰
郭老師
2021 11/08 12:33
你好 還有農民工個人。
84785045
2021 11/08 12:34
有很多人那種是一個代表簽就可以,還是每個人簽
84785045
2021 11/08 12:35
還有分公司作為成本了,那總公司那里收錢支付,又怎么做分錄呢
郭老師
2021 11/08 12:36
你好,最好每個都要簽字。
84785045
2021 11/08 12:37
分公司作為成本了,那總公司那里收錢支付,又怎么做分錄呢
郭老師
2021 11/08 12:38
你好,借銀行存款貸,其他應付款,借其他應付款貸,銀行存款走往來。
84785045
2021 11/08 12:41
但是總公司發的時候是銀行代發,支付的時候是做的借其他應收款-銀行代發賬戶,貸銀行存款?,F在借要做其他應付款,貸銀行存款,就轉不到銀行代發賬戶了
郭老師
2021 11/08 12:53
現在借銀行存款貸其他應收款。這個不就可以啦。
84785045
2021 11/08 12:55
明細科目不一樣呀。總公司收錢的時候是借銀行存款,貸其他應收款-分公司。支付的時候借其他應收款-銀行代發賬戶,貸銀行存款
郭老師
2021 11/08 12:58
支付的時候做其他應收款分公司。知道為什么,因為你們有三方協議。
84785045
2021 11/08 13:03
那轉賬的時候用途怎么寫呢
郭老師
2021 11/08 13:04
代發工資。如果沒有這個用途的話,你可以寫發工資。
84785045
2021 11/08 13:27
但是有支付銀行代發賬戶的銀行回單呢,收款方銀行代發賬戶
郭老師
2021 11/08 13:29
你好,出了委托書是什么意思?不就是讓你平了嗎?
郭老師
2021 11/08 13:29
你雖然支付的是個人,但是你是替分公司支付出去的,二級科目應該是不是分公司???
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