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老師好，老板私人帳戶轉款給工廠的帳戶，還前面的一筆私人用的電話費，應該怎么做分錄，謝謝你
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同學您好，之前掛的是其他應收款的是吧
2021 11/07 14:54
84784954 
2021 11/07 14:57
之前沒掛帳，老板公私都沒有分開，混在一起用的，現在分開了，還以前他用的私人用款
文老師 
2021 11/07 15:58
那您就需要補一筆之前沒有掛賬的
84784954
2021 11/07 16:05
怎么寫這兩筆分錄
文老師
2021 11/07 16:05
補借管理費用貸其他應付款，然后，借其他應付款貸銀行存款
84784954
2021 11/07 16:08
他先使用了，現在他要把這筆款補進來，不是用其他應收款嗎
文老師
2021 11/07 16:10
哦，他是先用公司的是吧，那是其他應收款
84784954
2021 11/07 16:12
分錄怎么做
文老師
2021 11/07 16:13
借那就應該是沖減公司的電話費，借其他應收款借管理費用負數
借銀行存款貸其他應收款
84784954
2021 11/07 16:15
是這樣的老師，前面的那筆分錄我不知貸方應該是什么科目
文老師
2021 11/07 16:17
不用貸方，要用貸方就是管理費用貸方 現在做的借方負數就表示貸方的意思
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