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你好，老師，請問一下9月認證一張發(fā)票并抵扣了，會計分錄結轉到未交增值稅借方了，10月沖紅了，那這個沖紅的發(fā)票應該如何入賬呀？麻煩老師指點，謝謝！
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你好，做和藍字發(fā)票分錄一樣的科目負數金額，其中應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目改為應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出就可以。
2021 11/06 11:33
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2021 11/06 11:37
老師，還需要做別的結轉處理類的嗎？因為之前抵扣而且結轉到未交增值稅借方（相當于留抵的稅額），不做處理，分錄的賬上是不是平不了呀？
徐阿富老師 
2021 11/06 11:41
你好，每個月末應交增值稅下的三級子目都要轉到未交增值稅的二級子目里去的，學堂里增值稅核算的課件里有這方面實操
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