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老師好！公司無償借款給給其他公司和個人，可以跨年嗎
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你好
不是你單位的個人可以
但是你們需要交增值稅，視同銷售
2021 11/04 19:30
84785001 
2021 11/04 19:30
是本公司的領導人員
郭老師 
2021 11/04 19:33
那不行
得收回來
可以先收回來
次年在借
84785001
2021 11/04 19:34
無償借給其他公司的款呢？
郭老師
2021 11/04 19:36
你好可以不收回來的
84785001
2021 11/04 19:50
老師剛才說的借款跨年視同銷售，如果借款是100萬，視同銷售的分錄怎么做？
郭老師
2021 11/04 19:51
借銷售費用
貸其他業務收入
應交稅費
84785001
2021 11/04 19:53
那借款還用還嗎？這個其他業務收入的銷項稅還要開具發票嗎
郭老師
2021 11/04 19:55
需要還錢的
不開發票
正常交稅就可以
需要交增值稅1%小規模
一般納稅人6%
84785001
2021 11/04 19:59
這個分錄的費用和收入相沖了，就是多交了稅費對吧
郭老師
2021 11/04 20:02
你好
對的
是這么做的
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