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北京市某軟件企業(yè)為一般納稅人,2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購(gòu)買辦公樓一棟,取得增值稅專用發(fā)票,列明金額10000萬(wàn)元,稅率9%,稅額900萬(wàn)元。 (2)購(gòu)買辦公設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票,列明金額2000萬(wàn)元,稅率13%,稅額260萬(wàn)元;同時(shí)支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,列明金額1萬(wàn)元,稅率9%,稅額0.09萬(wàn)元。 (3)支付原辦公樓租金,取得增值稅專用發(fā)票,列明金額10萬(wàn)元,稅率9%,稅額0.9萬(wàn)元。 (4)本月出差人員住宿費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,共計(jì)金額100萬(wàn)元,稅率6%,稅額6萬(wàn)元。往返高鐵車票票價(jià)共計(jì)109萬(wàn)元。 (5)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,金額6000萬(wàn)元,稅率13%,稅額780萬(wàn)元。 (6)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,金額3500萬(wàn)元,維護(hù)費(fèi)金額500萬(wàn)元,稅率 13%,稅額520萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)6月份應(yīng)納增值稅稅額和應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)的退稅額。

84784955| 提问时间:2021 11/03 10:50
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 11/03 11:03
暖暖老師
2021 11/03 11:17
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是=900+260+0.09+0.9+6=1166.99
暖暖老師
2021 11/03 11:18
本月銷項(xiàng)稅的計(jì)算是 780+520=1300
暖暖老師
2021 11/03 11:18
計(jì)算該企業(yè)6月份應(yīng)納增值稅稅額和1300-1166.99=133.01
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