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您好，我是收到了一張進項發票，已入賬，但是供應商說發票開錯了需要退回，未抵扣，賬上要怎么做
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你好，之前做的分錄作紅字分錄就行。
2021 11/03 08:43
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請問供應商7月開的發票，已經入賬，進項沒有抵扣，9月發現金額開錯，把發票退回給供應商紅沖之后，供應商開新的發票過來，還需要把紅沖的發票給過來嗎？9月入賬要沖銷7月的那個憑證，還要把新的發票入賬
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老師，前任會計10月份才發現8月份的進項發票供應商開錯了不能抵扣，現10月份把發票退回去讓對方重開。可以三聯全部退回供應商嗎？8月已入賬了。
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供應商開錯金額發票3月份已入賬，進項稅未認證抵扣，7退回去重新開，如何調整賬務處理呢？
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