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公司讓員工自己買電腦,開發票給公司,公司按兩年期每個月200元給員工補貼,怎么做分錄?員工只上滿6個月就離職了,電腦屬于員工自己的,剩下的補貼也不發了,怎么做分錄

84784997| 提問時間:2021 11/02 10:04
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,經濟師
您好,借 固定資產 貸 其他應付款 然后每個月 借 其他應付款 200 貸 銀行存款 200;只上滿6個月就離職把余下未付的借 其他應付款?? 貸 營業外收入。
2021 11/02 10:06
84784997
2021 11/02 10:09
本來就是我們給員工的補貼,算作營業外收入不是很明白?
Chen老師
2021 11/02 10:10
你們給員工補貼 員工一開始自己墊錢了,現在這部分錢不用還不是做營業外收入嗎。
84784997
2021 11/02 10:11
電腦是歸員工自己的,離職電腦也要帶走
Chen老師
2021 11/02 10:13
那不對啊,你們這樣固定資產入不了啊。
84784997
2021 11/02 10:13
還存在這種問題,員工可能買的電腦金額不止4800,有的是6000元,但是公司總共只補貼4800元,這種的話怎么處理
84784997
2021 11/02 10:14
只能算作員工補貼,作福利費是不
Chen老師
2021 11/02 10:14
請先搞清楚 你們是否已做了固定資產,如果做了是不對的,你們這樣賬實不符。
84784997
2021 11/02 10:15
沒有做,現在就是有這種情況
Chen老師
2021 11/02 10:16
那4800 每個月 借 管理費用-福利費200 貸 銀行存款? 200補完4800為止,哪天離職了,當月這筆分錄不做了。
84784997
2021 11/02 10:21
那福利費的話要不要放在工資表里面
Chen老師
2021 11/02 10:22
不用,福利費是福利費不是工資。
84784997
2021 11/02 10:24
那我是單獨做一張福利費的表當做原始憑證嘛
Chen老師
2021 11/02 10:26
是的,您的理解正確。同時,建議您這邊自己也保存一個電子的表,這樣誰來誰去,誰拿了多少一目了然。
84784997
2021 11/02 10:26
好的,謝謝!
Chen老師
2021 11/02 10:27
如無問題,請給個好評,謝謝。
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