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問題已解決

老師:您好!如果公司名下的車出險了,維修公司因為有項目無法維修了,公司公司另外賠付5000元我們,但是他們說要打給我們公戶這個合理嗎?因為我們無法開具發票給他們呀?

84784961| 提問時間:2021 11/01 10:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?正常是需要? 打公戶的; 既然是公司的車輛發生的 ;? 你們到時看對方要求; 這個賠付款 是否需要開票 。?
2021 11/01 10:58
84784961
2021 11/01 11:01
如果需要開票的話,我們是無法開票給他們的呀?
meizi老師
2021 11/01 11:02
你好;? ? ?你們偶爾發生的業務可以自開的。? 就得看到時以什么? 大類開了??
84784961
2021 11/01 11:03
自開嗎?但是我們沒有試過這種情況哦?
84784961
2021 11/01 11:03
如果不開發票呢影響嗎?
meizi老師
2021 11/01 11:03
你好; 可以自開的。我們這邊都可以 。 如果偶爾發生的可以 考慮自己開或者代開? ?
84784961
2021 11/01 11:17
好的,謝謝老師
meizi老師
2021 11/01 11:18
沒事的;希望能幫到你?
84784961
2021 11/01 11:25
老師,那如果做無開票收入,申報時要不要做價稅分離?
meizi老師
2021 11/01 11:27
你好; 是的。 要價稅分離的??
84784961
2021 11/01 11:32
如果是價稅分離的話,那分錄應該怎么做?
meizi老師
2021 11/01 11:35
你好;? ?借銀行存款或者應收賬款。 貸主營業務收入- 無票收入; 應交稅費-應交增值稅?
84784961
2021 11/01 11:41
這個是營業外收入吧?而且這個稅金要注明:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎?這個應該不是銷項稅額吧?另外一個問題就是:申報的時候這個在哪里填寫呢?
meizi老師
2021 11/01 11:44
?你好;? ?如果是額外給你們的 錢這個可以計入營業外收入去 ; 就不涉及增值稅的; 除非你開票出去? ?
84784961
2021 11/01 11:51
那不開票,計到營業外收入就不用價稅分離了嗎?
meizi老師
2021 11/01 11:52
你好; 是的。? 就報企業所得稅??
84784961
2021 11/01 12:00
那這種情況可以計到營業外收入嗎?
meizi老師
2021 11/01 12:06
你好; 可以的。如果是額外補給你們的話? ?
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