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問題已解決
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2021年2月份的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下：購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，直接用于銷售，支付收購價30萬元，支付給運輸單位的運費5萬元，取得合法抵扣票據(jù)。本月下旬將該農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 判斷涉及的是進項稅還是銷項稅并計算其金額；計算抵扣進項稅的抵扣率是多少并說明理由
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答購進貨物涉及的是進項稅，抵扣稅率為10%，因為用于職工福利視同銷售，稅率為13%
2021 10/31 20:48
84784965 
2021 10/31 20:49
所以怎么算
84784965
2021 10/31 20:50
具體的算法
莫秀云 
2021 10/31 20:52
進項稅額=30*20%*10%+5*20%*11%，運輸?shù)亩惵蕿?1%
84784965
2021 10/31 21:08
這里的題目可以看看嗎
84784965
2021 10/31 21:09
我算出來的答案好奇怪
莫秀云
2021 10/31 21:14
同學，不同題目你可以重新提問一下哦
84784965
2021 10/31 21:16
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2021年2月份的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下：上個月購入的一批材料由于管理不善部分被盜丟失，經(jīng)確認丟失材料不含稅買價為2萬元。
應轉(zhuǎn)出的進項稅額
莫秀云
2021 10/31 21:18
應轉(zhuǎn)出的進項稅額為=2*13%
84784965
2021 10/31 21:51
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2021年2月份的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下：購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，直接用于銷售，支付收購價30萬元，支付給運輸單位的運費5萬元，取得合法抵扣票據(jù)。本月下旬將該農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。
計算抵扣進項稅的抵扣率是多少并說明理由
莫秀云
2021 10/31 21:59
同學，這個已經(jīng)回復了哦
84784965
2021 10/31 22:05
不一樣啊，前面是進項稅額 現(xiàn)在是抵扣率
莫秀云
2021 11/01 08:37
抵扣率是用來算進項稅額的，如果購買從產(chǎn)品加工后銷售出去的產(chǎn)品是13%稅率，進項稅可以按10%計算
84784965
2021 11/01 08:49
正確答案是9%
莫秀云
2021 11/01 08:59
直接銷售是因為銷售出去的稅率9%，所以抵扣率也是9%
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