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2020年做暫估費用1000元,2020年匯算清繳前收到發票400元,沖暫估后余額600元如何做會計分錄,對企業所得稅有什么影響

84785010| 提問時間:2021 10/28 23:06
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,這600元金額不大,可以直接到2021年費用里面去
2021 10/28 23:07
思頓喬老師
2021 10/28 23:07
請問貴司是一般納稅人還是小規模納稅人
84785010
2021 10/28 23:08
哦,如果金額大的,該如何做呢,老師
思頓喬老師
2021 10/28 23:10
1、調整分錄為: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 2、結轉時: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
思頓喬老師
2021 10/28 23:11
借:主營業務稅金及附加 貸:以前年度損益調整 借:應交稅金-應交所得稅 貸:以前年度損益調整
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