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問題已解決
老師好，利潤表和資產負債表有這種勾稽關系嗎， 資產負債表未分配利潤”科目期末數-“未分配利潤”科目期初數=利潤表“凈利潤”科目累計數
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你好
對的
有這個關系
2021 10/28 12:55
84785022 
2021 10/28 12:55
是一定會有這種關系是嗎 為什么我的對不上
郭老師 
2021 10/28 12:59
好，你是不是有以前年度損益調整過？
郭老師
2021 10/28 12:59
或者是利潤分配調整過，調整過，以前年度的損益類的科目就會不一致。
84785022
2021 10/28 13:00
公司21年成立的 利潤也沒有調整過
郭老師
2021 10/28 13:01
那你查一下從幾月份開始不一致的，你的損益類科目還有余額嗎？
84785022
2021 10/28 13:35
損益類科目沒有余額 就是從7月份開始的
郭老師
2021 10/28 13:36
你看下差額是哪一個，哪一個分錄有這個。
84785022
2021 10/28 17:47
不好意思 剛出去辦事了
郭老師
2021 10/28 17:52
能查到差額具體是哪一個嗎？
84785022
2021 10/28 17:55
其他收益，是我自己加進去的一個科目
84785022
2021 10/28 17:55
加載損益類里面
郭老師
2021 10/28 17:56
那你看一下你在你的利潤表里面嗎。
郭老師
2021 10/28 17:56
如果沒有的話，你放到營業外收入。
84785022
2021 10/28 17:56
沒有這個科目 所以我就在想是不是要在利潤表中增加這個科目
郭老師
2021 10/28 17:59
利潤表你增加不上，你放到營業外收入就可以啊，沒有的科目建議你們不要增加，因為怕影響你財務報表取數。
84785022
2021 10/28 18:00
好的 謝謝老師
郭老師
2021 10/28 18:02
不用客氣，工作愉快。
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