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內部關聯方公司之間的資金周轉拆借的往來款項金額較大需要簽訂借款合同嗎？
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你好?需要簽訂借款合同
2021 10/28 10:12
84784953 
2021 10/28 10:47
因之前公司會計做賬掛的往來其他應收和其他應付，在稅務局看來金額很大，會計在17年就做了一個債權債務轉讓協議書。這樣做稅務方面合適嗎？
84784953
2021 10/28 10:48
抵消了賬面上的往來
84784953
2021 10/28 10:49
之前未訂立借款合同，也沒有走銀行過賬
玲老師 
2021 10/28 10:56
同一個企業? 真實業務可以往來對沖的?
84784953
2021 10/28 11:23
不同企業，是關聯公司之間的往來，如何體現真實業務？就怕稅務機關要求提供依據
玲老師
2021 10/28 11:23
關聯方借款的業務提供借款合同，然后視同銷售繳納增值稅就可以了。
84784953
2021 10/28 12:19
是關聯企業之間的資金調撥周轉？之前會計掛帳其他應收和其他應付，由于金額較大現在被稅務監控到了
84784953
2021 10/28 12:19
這個怎么處理才比較妥當
84784953
2021 10/28 12:19
謝謝老師
玲老師
2021 10/28 12:20
無息借款交增值稅 這是正規處理?
84784953
2021 10/28 13:50
需要繳納增值稅嗎？
84784953
2021 10/28 13:51
應該是企業所得稅吧
玲老師
2021 10/28 13:57
按貸款服務交 6的增值稅? 有利潤交所得稅?
84784953
2021 10/28 17:54
不是貸款，企業間的借款
玲老師
2021 10/28 18:01
。關聯方無息借款視同銷售按貸款服務6%繳納增值稅，有疑問嗎？
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