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請問老師，我賬套里的財務報表的固定資產是原價，沒有累計折舊的金額，但稅務局客戶端里的財報要填累計折舊，這該怎么填，我現按原價填寫，這樣就與我的財報總計一致，可是現發現申報企業所得稅時有個加速折舊是灰色的，但不填又申報不了！這到底是什么情況？是否與資產負債表里的累計折舊有關？
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你好同學，你帳上沒有計提折舊嗎？
2021 10/26 10:47
84785037 
2021 10/26 10:48
計提了，但出來的財報沒有累計折舊這列，
榮榮老師 
2021 10/26 10:49
你可以看科目余額表，累計折舊發生額
84785037
2021 10/26 10:52
所以我都填成原值，這樣合計就與我的財報一致，但這次申報卻讓填累計折舊，并且此界面又是灰色的，問專管員也答不上來！個人在想是不否與累計折舊有關
84785037
2021 10/26 10:56
若把累計折舊填上，金額就與賬套里的財報不一致了，不知該怎么辦了？
榮榮老師
2021 10/26 11:05
你的財報不對，應該把累計折舊填上去
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