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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 麻煩您一下 我第一次申報(bào) 一般納稅人 我們9月份開(kāi)了專(zhuān)票8萬(wàn)稅率是6的，開(kāi)了1千的電子普通發(fā)票稅率也是6的，就這兩個(gè)數(shù)怎么填？
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學(xué)員你好，你的申報(bào)表沒(méi)有明細(xì)附表嗎，先填附表
2021 10/25 17:51
84785004 
2021 10/26 11:04
先填這個(gè)附表二嗎？沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，先填 附表幾？
悠然老師01 
2021 10/26 11:08
先填附表一，進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有不用填
84785004
2021 10/26 11:14
我這專(zhuān)票和普通電子發(fā)票稅率都是6，不知道咋填
悠然老師01
2021 10/26 11:16
專(zhuān)票填到專(zhuān)票那一列，你看上面寫(xiě)著哪
84785004
2021 10/26 11:21
這樣就可以申報(bào)了嗎
悠然老師01
2021 10/26 11:26
回主表提取數(shù)據(jù)，看應(yīng)交稅費(fèi)金額對(duì)不對(duì)
84785004
2021 10/26 11:27
電子普通發(fā)票，稅控打印出來(lái)1123.6，稅金是.67.4，但是系統(tǒng)帶出來(lái)是67.42
悠然老師01
2021 10/26 11:32
看看能不能修改，更多里能不能提取數(shù)據(jù)
84785004
2021 10/26 11:51
341.12是怎么來(lái)的
悠然老師01
2021 10/26 11:52
4873.12*0.07=341.1184根據(jù)增值稅計(jì)算的
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