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問題已解決

老師好,請問本季度開有專票、普票,在填報增值稅申報表時,專票、普票應該分別填在哪欄?

84785043| 提問時間:2021 10/21 09:51
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,你是屬于小規模還是一般納稅人呢?
2021 10/21 09:57
84785043
2021 10/21 09:57
是小規模納稅人
夏天老師
2021 10/21 10:00
小規模納稅人自開的增值稅專用票的金額填寫在:第2欄; 小規模納稅人季度收入大于45萬時,開具的增值稅普通發票金額填寫在第3欄; 小規模納稅人季度收入小于45萬時,開具的增值稅普通發票金額填在第10欄.
84785043
2021 10/21 10:15
收到,謝謝老師
夏天老師
2021 10/21 10:17
不客氣,希望有幫到你
84785043
2021 10/21 10:23
老師,增值稅及附加稅費申報表附列資料這個表不用填的是嗎?
夏天老師
2021 10/21 11:19
一般會自動跳數據出來的,如果有的話
84785043
2021 10/21 11:21
就直接點保存,對吧
夏天老師
2021 10/21 11:21
是的,可以直接點擊保存
84785043
2021 10/21 11:22
附加稅費情況表不懂得填
夏天老師
2021 10/21 11:48
不需要你填寫,會自動跳出來吖
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