問題已解決
老師好,請問本季度開有專票、普票,在填報增值稅申報表時,專票、普票應該分別填在哪欄?



你好,你是屬于小規模還是一般納稅人呢?
2021 10/21 09:57

84785043 

2021 10/21 09:57
是小規模納稅人

夏天老師 

2021 10/21 10:00
小規模納稅人自開的增值稅專用票的金額填寫在:第2欄;
小規模納稅人季度收入大于45萬時,開具的增值稅普通發票金額填寫在第3欄;
小規模納稅人季度收入小于45萬時,開具的增值稅普通發票金額填在第10欄.

84785043 

2021 10/21 10:15
收到,謝謝老師

夏天老師 

2021 10/21 10:17
不客氣,希望有幫到你

84785043 

2021 10/21 10:23
老師,增值稅及附加稅費申報表附列資料這個表不用填的是嗎?

夏天老師 

2021 10/21 11:19
一般會自動跳數據出來的,如果有的話

84785043 

2021 10/21 11:21
就直接點保存,對吧

夏天老師 

2021 10/21 11:21
是的,可以直接點擊保存

84785043 

2021 10/21 11:22
附加稅費情況表不懂得填

夏天老師 

2021 10/21 11:48
不需要你填寫,會自動跳出來吖
