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山東電子稅務局企業所得稅 月度預繳納稅申報表中 “特定業務計算的應納稅所得額” 是什么意思？為什么我單位是負321萬多？
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你好，你們是不是建筑企業有建筑異地預繳的？
2021 10/20 14:35
84784959 
2021 10/20 14:54
是房地產公司
郭老師 
2021 10/20 14:57
那你們是不是有預繳企業所得稅？
郭老師
2021 10/20 14:58
預繳的都在這里面填寫。
84784959
2021 10/20 15:29
這個項目 只包含企業預繳的企業所得稅嗎？還包含其他情況嗎？
郭老師
2021 10/20 15:30
就是預繳的，不包含其他的。
84784959
2021 10/20 15:48
第13項減免所得稅額數值，是什么情況下產生的？
郭老師
2021 10/20 15:54
你好，只要是小型微利企業，符合這個都會要填寫的，利潤100萬以內的，按照實際利潤乘以22.5%。
84784959
2021 10/20 15:58
利潤是利潤總額還是凈利潤？
郭老師
2021 10/20 16:00
你好，利潤是利潤總額。
84784959
2021 10/21 08:58
為什么要增加這么一項，因為剛交接過來，基礎也較差，不知道這個數據是怎么產生的？
郭老師
2021 10/21 09:00
你看下上一個季度的他是不是第一季度和第二季度有預繳？
郭老師
2021 10/21 09:00
因為你們有預售房屋需要預繳的。
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