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老師,購買稅控盤160專票給認證了,怎么做分錄?

84784947| 提問時間:2021 10/20 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。 然后你需要進項轉出借管理費用,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。 全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。
2021 10/20 13:44
郭老師
2021 10/20 13:44
管理費用,二級科目都是辦公費。
84784947
2021 10/20 14:12
老師,我們進項比較多,申報的時候就沒有全額抵扣,只是說購買稅控盤進項給認證了,這樣分錄有變化沒?
郭老師
2021 10/20 14:14
你好,如果你不想全額抵扣的可以。
84784947
2021 10/20 14:28
不全額抵扣會計分錄 借:管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸:銀行存款。是不是就這樣一筆分錄了?
郭老師
2021 10/20 14:29
是的是的,是這么做的。
84784947
2021 10/20 14:36
老師,在問下了 這個里面的進項稅額轉出 在申報增值稅報表時要怎么填寫了?
郭老師
2021 10/20 14:45
你好,什么原因需要進項轉出?
84784947
2021 10/20 14:55
還是購買稅控盤專票給認證勾選了 抵扣發票統計表也打印出來了 像這種情況怎么申報?怎么做賬了?
郭老師
2021 10/20 14:56
你好,賬務處理你可以看下第一個,第一個是認證抵扣的,第二個是進項轉出的進項轉出在附表二其他。
84784947
2021 10/20 15:02
好的 那勾選平臺進項轉出需要重新作廢不了?還是說只體現在申報里面了?
郭老師
2021 10/20 15:03
只需要進項轉出就可以的。
84784947
2021 10/20 15:36
老師,本月我們進項大于銷項 當我把購買稅控和技術維護費460填寫了 為什么附件申報表里面有負數?我這個要怎么填報了
84784947
2021 10/20 15:38
可以這樣填寫?
郭老師
2021 10/20 15:40
你好,你的應補稅款增值稅主表的是多少?
84784947
2021 10/20 15:43
本月是0,老師
郭老師
2021 10/20 15:50
你那個460是怎么回事兒?還是個負數?
84784947
2021 10/20 15:57
460是買稅控盤和技術維護費的
84784947
2021 10/20 16:00
本月我們進項大于銷項 有留抵稅額 460是購買的稅控盤 我填寫了附表四和減免明細 主表自動帶出來的 然后我在填寫附加稅費情況表 就出現了負數
郭老師
2021 10/20 16:01
不需要交稅,不要抵扣,抵扣不了的不要抵扣。
郭老師
2021 10/20 16:02
需要交稅的時候才可以抵扣增值稅。
郭老師
2021 10/20 16:02
把這個刪除了,然后附加稅零申報。
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