請問有相關的文件資料嗎

你好，這個沒有資料的。

我也是這樣申報的，但是稅管員要求未開票不可以填寫負數，這個咋辦

你好，你是一般納稅人的嗎？

一般小規模他不允許填寫無票收入。

是一般納稅人

一般納稅人可以填寫的。什么原因不允許？

稅管員那邊顯示風險異常，要求我們必須填寫正數，那我這邊不寫負數的話不就相當于重復繳稅了嗎？我也找不到相關政策規定的必須未開票收入必須 填寫正數

一項業務只需要交一次增值稅 這個就是證明 怎么能重復做 而且收入也不能重復交企業所得稅

我的意思是我之前在未開票收入填寫申報了，這個月開票了，在開票數據里體現了，我不能在未開票收入填寫負數，不就相當于重復繳稅了嗎

哦對的是的重復啦。

稅管員要求不可以填寫負的，這個咋辦呢

那你修改之前的申報表，你跟他說未開具發票，填寫零。

那跟我們的財務報表數據不一致，審計那邊也不好解釋的，我們每個月的收入都是在次月開票的

你好，你的企業所得稅可以在電子稅務局更正申報。

我說的是增值稅

財務報表里面利潤表營業收入也去修改。

把未開具發票刪除了，你的增值稅銷售額填寫了多少，你的營業收入就填寫多少。

這樣改的不會重復征稅，但是和我們財務報表數據就不一致啦

你的財務報表也去修改一下。 財務報表里面利潤表營業收入也去修改。 2021-10-18 15:37