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老師好，公司上個月預付了10月的餐費，這個月收到了發票，請問怎么寫分錄啊？可以寫：借：管理費用 貸：銀行存款嗎？
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你好，上個月你就應該要掛賬的，所以應該是借管理費用，貸其他應付款
2021 10/18 14:43
84784970 
2021 10/18 14:55
上個月老板已經公對公打給餐廳了，這個月開的發票過來。因為他直接就打款了，這個月去拉單子才看到。老師我9月應該怎么寫啊？
夏天老師 
2021 10/18 14:56
9月借其他應付款，貸銀行存款
84784970
2021 10/18 14:57
那10月的時候怎么寫啊？發票開的就是10月的
夏天老師
2021 10/18 14:57
10月借管理費用，貸其他應付款
84784970
2021 10/18 14:58
老師，這筆錢計入其他應付款，在貸方不是又表示增加了嗎？但是9月已經付出去了啊
夏天老師
2021 10/18 15:00
你先看清楚哦，9月份賬務處理在借方，10月份在貸方，沖抵了
84784970
2021 10/18 15:07
老師你好，剛問了老板，他9月付的是7、8、9 三個月的餐費，10月開的發票給我們。還是按照您剛才寫的分錄去沖抵嗎？
夏天老師
2021 10/18 15:29
是的，按照那個分錄去沖抵
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