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金稅盤和服務費820元, 一般納稅人,除了B44要寫820,另外在B09 增值稅申報表附列四,要填寫820嗎?

84785040| 提問時間:2017 01/10 12:34
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84785040
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
如果之前的商品入倉單價低了,過了幾個月后發現了,期間有出很多貨,現在再沖紅改正確的,那現在成本是不是變高了,成本不太正確呢
2017 01/10 13:49
84785040
2017 01/10 13:55
這個是內賬沒有發票的,所以當時疏忽入庫單價填低了造成的,現在總感覺成本不對
鄒老師
2017 01/10 12:37
你好,你所指的B44,B09是什么 在防偽稅控及維護費減免填寫就是了
鄒老師
2017 01/10 13:50
你好,是的,這個是你們沒有按規定開具成本發票造成的
鄒老師
2017 01/10 13:56
你好,沒有發票,也需要根據送貨單確認成本的
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