借銀行存款貸、應交稅費企業所得稅。

借應交稅費企業所得稅貸利潤分配未分配利潤。

這是退回2020年的預繳

你好，分錄就是這樣分錄的。

稅收滯納金的分錄呢

借營業外支出滯納金，貸銀行存款。

好的，老師 對公賬戶維護費是不是借財務費用

哦對的是的是這么做的。

還有，老師，我4.5.6.7.8.9的計提折舊忘記弄了，我現在要怎做呢

好現在可以補計提的。

老師，怎么提，直接跳過那6個月么

你好，對的是的一次補計提上六個月的。

老師，計提折舊在 財務軟件里直接按月提的這要咋整

你好，你有做固定資產卡片的時候，你錄入的時間寫三月份不就可以啦？

做固定資產卡片的時候，錄入的時間寫三月份，老師，我不懂，這個固定資產不是三月新增，而是之前就有的

你好，這個是幾月份購買的，你不是四月份少啦，那你之前是按月折舊，后期又不按月折舊，怎么可能他怎么做到的，軟件不都是自動每個月的。

具體的你可以問一下軟件售后，我們也是軟件的使用者，不是精通者。

之前一直計提折舊的，是4月開始我忘記提啦

你好，這個需要問下軟件售后。

我以為是你沒有增加固定資產導致的。

重新計提，更改之前的賬本，這樣可以，么

好，可以的，但是你申報的也得修改。