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問題已解決

老師,如果將沒入賬的進項發票抵了,但后期發現該票不能抵,要怎么處理?

84785027| 提問時間:2021 10/15 08:05
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,開《開具紅字增值稅專用發票信息表》 然后進項轉出
2021 10/15 08:07
84785027
2021 10/15 08:10
賬務有什么要處理嗎?
王超老師
2021 10/15 08:11
需要的,要進項轉出
84785027
2021 10/15 08:13
但之前都沒對該發票做賬,現在做轉出,分錄是什么?
王超老師
2021 10/15 08:16
那你們就不需要做賬了,因為你們之前也沒有賬啊
84785027
2021 10/15 08:22
做進項稅轉出一定要開《開具紅字增值稅專用發票信息表》嗎?對方確實有銷售,只是我方不能抵,也要開嗎?
王超老師
2021 10/15 08:28
你這個發票要退給對方,就是要開這個信息表的。然后讓對方開普通發票過來
84785027
2021 10/15 08:32
如果發票退呢?能做進項稅轉出嗎?
84785027
2021 10/15 08:44
上面最后一個問題有誤,應是:如果發票不退呢?能直接做進項稅轉出嗎?
王超老師
2021 10/15 08:47
但是你都已經抵扣了啊
84785027
2021 10/15 09:19
像公司購入商品,后部分做福利費的進項稅轉出是怎么處理的?
84785027
2021 10/15 09:20
也要開《開具紅字增值稅專用發票信息表》嗎?
王超老師
2021 10/15 10:14
不需要的,你這個是把發票推給人家,才要開信息表的
84785027
2021 10/15 11:08
這發票沒退,在我方手上,只是不抵了
王超老師
2021 10/15 11:28
是的,那么不需要開的
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