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問題已解決
請問老師，現在是第三季度預繳，我第一季度和第二季度的企業所得稅預繳申報表填錯了可不可以申請作廢重新申報（利潤為負），如果可以，在哪里重新填寫新的第一和第二季度申報表？
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你好，如果沒有交過所得稅，可以不用修改的，因為所得稅是累計計算的。只要3季度申報正確就沒問題
2021 10/13 19:30
84784958 
2021 10/13 19:33
也就是填錯了也不影響，第三季度填報正確的數據就可以了嗎
徐阿富老師 
2021 10/13 19:37
你好是的，就是這個意思，沒錯。
84784958
2021 10/13 19:38
那申報表跟我賬上對不上怎么辦
徐阿富老師
2021 10/13 19:39
您好，在某種程度上說，所得稅申報表的數據不一定和你賬上數據完全一致的。
84784958
2021 10/13 19:47
好的，謝謝老師，也就是第三季度修正就行了對吧
徐阿富老師
2021 10/13 19:51
考試的沒錯，只要第三季度申報正確就沒有問題的，因為你稅款沒有少交。
84784958
2021 10/13 19:56
好的，謝謝老師
84784958
2021 10/13 19:57
第三季度申報可以把以前年度虧損算上對嗎
徐阿富老師
2021 10/13 20:06
是的，按照利潤表的本年累計金額填報就可以了。
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