不用申請店員的其他應收款備用金嗎

要是銷賬備用金的話怎么做賬，要是給店員備用金的話是不是必須得把發票拿到公司報銷

直接給備用金就行，不用發票。

給完備用金不是要記賬這個員工的其他應收款嗎 然后怎么銷賬其他應收款 不是應該拿著花費明細和發票來銷賬嗎

同學，你好，直接把這個錢打給店員 收到錢，借銀行，貸主營業務收入 退貨，借主營業務收入，貸其他應收款—備用金 退給店員，借其他應收款-備用金，貸銀行

你上邊說的憑證不對 ?收到錢是借應收賬款 貸主營業務收入 ?應交增值稅

收到錢是借應收賬款或銀行存款---這個看企業用的哪個科目，收到進公賬了，你上面講的， ?貸主營業務收入 ?應交增值稅

你上邊說的還是有問題， 我問的是 我的問題是 我們借給了員工備用金，員工必須拿發票來報銷嗎？ 我們做的賬是先做銷售 借應收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅 ?收到錢是借銀行 貸應收賬款 這個應收賬款已經平了

借給員工備用金的憑證是 借其他應收款 貸銀行存款 ? 然后怎么銷賬

?我們借給了員工備用金，員工必須拿發票來報銷嗎---------這個員工是退你的貨款的，沒有產生費用，只是銷售收入報 紅沖。 ?我們做的賬是先做銷售 借應收賬款113 貸主營業務收入100 應交增值稅13? 收到錢是借銀行113 貸應收賬款113 這個應收賬款已經平了， 然后你上面不是說退貨了，那你的分錄要紅沖?借應收賬款-113 貸主營業務收入-100 應交增值稅 -13，然后你退給客戶時，借應收賬款113.貸其他應收款—員工備用金113------這個是員工拿到的錢，這個錢就是你提出來的備用金消費了，是沖收入了，怎么還用發票報銷？

你這個例子金額不對，改一下吧銷售時：借應收賬款1130 貸主營業務收入1000 應交增值稅130 收款時借銀行1130 貸應收賬款1130 現在員工自己墊付了50元 員工要是現在申請備用金的話是借其他應收款50 貸銀行存款 我問的問題是這個掛了其他應收款的備用金應不應該拿來發票報銷的問題 應該怎么銷

為什么要發票，他是退給客戶了，你當時客戶收回來的錢做了收入了，你紅沖收入，就要退客戶錢，只是員工替你退了。

做退貨的話是做一張 借應收賬款-50 貸主營業務收入-44.25 應交增值稅-5.75 然后這個付員工錢的時候記的備用金的憑證借其他應收款50 貸銀行存款 這個憑證怎么平

借應收賬款50? ?貸其他應收款50

這個憑證是她給我退貨明細的時候做嗎？ 摘要是什么

員工用備用金退客戶貨款

還用員工寫什么單據嗎 直接就給員工銷賬備用金？

同學，你好，你退貨應該有人批一下吧，把退貨領導簽字的單子放后面就行