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季度申報應付職工薪酬時，是對應明細賬里的應付職工薪酬累計數據填寫嗎？
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你好
季度申報資產負債表的嗎
2021 10/10 20:20
84785039 
2021 10/10 20:21
嗯，就是季度申報財務報表，資產負債表
郭老師 
2021 10/10 20:26
看余額
從開業到現在欠員工的工資
84785039
2021 10/10 20:29
是不是看明細賬上的應付職工薪酬，就填寫這個數字？
郭老師
2021 10/10 20:32
看他的余額。貸方余額那個數字。
84785039
2021 10/10 20:38
填這張表我要對應金蝶里那張表填寫才對？
郭老師
2021 10/10 20:40
明細賬或者科目余額表
九月份余額
你們不是自動出的嗎
84785039
2021 10/10 20:47
那我填寫應付職工薪酬這一欄，是填寫9月本月的嗎，年初余額就填寫之前合計嗎？
郭老師
2021 10/10 20:49
填寫九月末的余額，
期初是填寫去年12月末余額。
84785039
2021 10/10 20:51
公司6月份才成立做賬，期初就填寫6一8月末數？
郭老師
2021 10/10 20:55
你好
期初是0
沒有的
期初在一年都是一樣的
84785039
2021 10/10 20:58
意思起初那里不用填？就填寫本月的嗎？
84785039
2021 10/10 20:59
我填寫這樣填寫就是兩邊不對等
郭老師
2021 10/10 21:03
你好，期初都是零
你去年根本就沒有營業，你都是零才對，你的數據是哪里來的？
84785039
2021 10/10 21:08
199540是6至8月的工資，9月的工資是61380
84785039
2021 10/10 21:09
所以我不知道申報表里面的應付職工薪酬，是填寫本月還是季度合計
郭老師
2021 10/10 21:11
期末余額是填寫九月末的期初填寫零。
郭老師
2021 10/10 21:11
建議你看下零基礎編制財務報表的課程，這里面講得很詳細。
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