我第3季度 其他咨詢服務估計有差不多2萬 但是填報的時候顯示4950 怎么回事

你好 你做了上報匯總的嗎

自動上報匯總了 但是沒清盤了

看一下自己能修改嗎？能忽略提示申報嗎？

這個怎么修改 季報沒有申報的話 我領不了發票 時間久了怕鎖盤

不需要修改 按正確的來 你發票開的對吧 你選擇的是服務類的

我們主營時貨物 其他營業是技術咨詢服務

有服務類增值稅稅種認定的嗎

這個稅種沒認定 營業執照上我是有咨詢服務這個范圍了 所以我開的時候都是按照貨物的增值稅稅率來開的

稅收編碼是正確的，然后你能填寫上去，在服務里面能填寫上去的，填寫正確的就可以 清不了卡，周一去稅務局都可以，在26號之前都可以清卡。

意思就是 按照我開出服務發票的數字填在增值稅申報表里服務、不動產和無形資產這一欄？

你好，對的是的，是這么做的。

還有個未開票收入含稅510的 往哪塊填？

和你普票一塊填寫的

我記得在哪塊有個不開票收入了 怎么都找不到

小規模沒有這個模塊。

也就是說 稅盤上的數字加上不開票收入的數字之和 填寫在普票貨物那一欄就可以了

你好 對的 是這么做的