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問題已解決

小規模納稅人補開以前收入已申報過的發票10萬,本季度收入6萬,導致開票收入大于實際收入,小規模不超45萬免增值稅,我現在怎么填增值稅申報表

84784955| 提問時間:2021 10/09 20:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,按照實際去申報,沒超過不需要繳納增值稅,這個沒關系的
2021 10/09 20:04
84784955
2021 10/09 20:06
怎么填表格,你給我說一下
思頓喬老師
2021 10/09 20:06
您好,填寫10+6=16萬可以了。您還有什么疑問
思頓喬老師
2021 10/09 20:07
您好,填寫10+6=16萬,用16萬除以稅率的不含稅金額可以了。您還有什么疑問
84784955
2021 10/09 20:07
都填哪個表格啊
思頓喬老師
2021 10/09 20:08
您好,填寫主表就可以了。您可以試著去填寫
84784955
2021 10/09 20:10
對比不通過
思頓喬老師
2021 10/09 20:11
可以截圖過來么?謝謝
84784955
2021 10/09 20:13
顯示這樣的
思頓喬老師
2021 10/09 20:14
您先把其他的申報一下吧
思頓喬老師
2021 10/09 20:14
代開的發票您沒有填寫進去的么?
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