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社保要計提嗎?社保工資計提發放分錄怎么做

84784959| 提問時間:2021 10/09 12:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好。 單位部分社保是需要計提的; 全套分錄給你寫了 :1.計提工資 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保和公積金(企業部分) 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交社保公積金 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) - 公積金(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) - 其他應付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2021 10/09 12:34
84784959
2021 10/09 12:44
九月社保上月沒有計提,這個月計提帶繳納可以吧
meizi老師
2021 10/09 12:45
你好現在補計提就行了?
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