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問(wèn)題已解決
老師您好我是建筑行業(yè)，本期外地項(xiàng)目預(yù)交了稅款，但本期增值稅有留底不用繳納增值稅，那么增值稅申報(bào)表中表四需要填寫(xiě)預(yù)繳的稅款嗎？，主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù)，如果有數(shù)據(jù)就會(huì)提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，無(wú)法保存申報(bào)
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你好，附表四填寫(xiě)本期發(fā)生額主表，28欄不要填寫(xiě)，不抵扣不用填寫(xiě)。
2021 10/09 09:52
84784991 
2021 10/09 09:54
主表28是表四帶過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，如果表四本期發(fā)生數(shù)據(jù)填寫(xiě)了，本期抵扣沒(méi)填寫(xiě)，28欄自動(dòng)帶出預(yù)繳金額，
郭老師 
2021 10/09 09:59
附表四只填寫(xiě)本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，不要填寫(xiě)。
84784991
2021 10/09 10:00
表四實(shí)際抵扣額沒(méi)填寫(xiě)數(shù)據(jù)的，但是主表28欄依然帶出來(lái)數(shù)據(jù)
郭老師
2021 10/09 10:02
啊，你看下能刪除嗎。
84784991
2021 10/09 10:02
直接刪除主表28欄數(shù)據(jù)是嗎
郭老師
2021 10/09 10:04
對(duì)的是的，是這么做的。
84784991
2021 10/09 10:09
可以刪除，刪除后預(yù)繳的附加稅的數(shù)據(jù)也已經(jīng)沒(méi)有了
郭老師
2021 10/09 10:14
你好，你抵扣了增值稅之后，你的附加稅跟著抵扣，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。
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