00:10:00
問題已解決
上個開錯票這個月紅沖應該怎么做賬？ 紅沖的正負數(shù)發(fā)票和錯票全部放9月做賬報稅還是全部放10月做賬？ 9月份這張錯票的稅算10月的還是9月里邊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，上個月借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，
然后這個月紅沖借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)，
然后再重新開發(fā)票，借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
開錯的發(fā)票屬于九月份的。
2021 10/06 15:11
84784967 
2021 10/06 15:13
那是開錯的發(fā)票全聯(lián)保存到9月份然后10月份做賬的時候把正數(shù)發(fā)票負數(shù)發(fā)票放在一起嗎？
郭老師 
2021 10/06 15:14
對的是的，可以這么做的。
84784967
2021 10/06 15:15
那要是9月份把所有的票附在憑證后邊可以嗎？ 計入9月份的賬中
郭老師
2021 10/06 15:18
不可以
十月份的開票日期得放到十月份
84784967
2021 10/06 15:30
開錯的發(fā)票稅額是9月份的按正常的算是吧？
郭老師
2021 10/06 15:31
你好
對的
是這么做的
84784967
2021 10/06 15:33
好的，謝謝老師
郭老師
2021 10/06 15:36
不用客氣節(jié)日快樂。
閱讀 744
描述你的問題，直接向老師提問
9227
意見反饋
