可是應交稅費下面還有二級三級科目啊！貸應交稅費跟那個呢

好看，你的明細科目當時錄入的時候是怎么錄入的？

不是說期初有問題嗎？所有的期初有問題的二級科目，三級科目你都寫上。

好吧！我試試

不用客氣，節日快樂。

老師不對啊！按照你說的調整那調整的今年的數據了，期初還是沒變動啊

期初肯定不變化 余額有變化了 余額是0

但這樣的話當年的進項金額，銷項金額跟今年的報表就不一樣了啊！數據就出現差了啊

你的意思 期初沒有錯誤？

期初設置的時候有問題。

那個科目有問題 具體的哪里有問題 能看出來嗎 你能查出來 根據你查到的我給你調整 你只需要說具體的就可以 你的賬我們看不到 沒發給你看

您看一下這個是期初設置數據，就因為這個問題，每個月的科目余額表的應交稅費總科目余額數都是錯的，所以想看看怎么調整可以變成0

看不出對錯 你發生的些業務我們并不知道

看的出啊，進項銷項相減不等于轉出未交增值稅的金額，然后差額加上進項稅轉出的，就剛好是哪個總科目的變成了負數

你好，你的銷項進項發生額合計是多少？我們判斷不出來的

正確的是，銷項減去進項加上進項轉出，減去減免稅款，等于轉出未交增值稅。

我知道啊！截圖不是也發給您了。你能在看看嗎

期初數據是哪里來的 你現在借銷項3702049.66 貸轉出未交增值稅958207.61 進項2743872.05 借轉出未交增值稅 貸進項轉出1860.32 借未交增值稅 貸轉出未交增值稅31537 現在只有轉出未交增值稅貸方余額16333.32 然后你找你的增值稅申報表有沒有欠稅的 如果能看出來我就告訴你了 看這里看不出來 你申報的進項100 你賬上80 這種怎么查