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問題已解決
老師，那個增值稅申報的減免稅申報明細表是灰色的，好像不能填，是不是說明我們公司沒有這些減免的，直接保存就可以
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯嗯，是的
2021 10/04 09:25
84784950 
2021 10/04 09:29
我們這個季度沒有銷售，那我的增值稅申報表里面是不是都填0
84784950
2021 10/04 09:31
是不是這樣的
小菲老師 
2021 10/04 09:31
同學，你好
嗯嗯，是的
84784950
2021 10/04 09:34
這個怎么填
小菲老師
2021 10/04 09:35
同學，你好
增值稅為0.附加稅也為0
84784950
2021 10/04 09:55
老師，我沒有銷售收入，但有銷售了點沒開發票的，還有賣廢料的收入，我的企業所得稅我就按利潤表填
84784950
2021 10/04 10:00
這怎么填
小菲老師
2021 10/04 10:16
同學，你好
銷售沒開發票也屬于營業收入，要繳納增值稅的
84784950
2021 10/04 10:21
那我已經申報了增值稅我還改嗎？意思是如果我沒有申報收入，那我是不是企業所得稅這邊的營業收入就是0
84784950
2021 10/04 10:22
意思是這個企業所得稅的營業收入是不是得和增值稅的那個金額一樣？
小菲老師
2021 10/04 10:24
同學，你好
嗯嗯，是的
84784950
2021 10/04 10:32
老師，那是不是不管我以后開不開發票我都得按我的實際營業收入申報增值稅，那這個填寫和開票那個一樣嗎？
小菲老師
2021 10/04 10:33
同學，你好
按照實際營業收入來填，包括開票和未開票
84784950
2021 10/04 10:36
是這樣填的嗎？
小菲老師
2021 10/04 10:44
同學，你好
你季度沒有超過45萬？
84784950
2021 10/04 10:46
我們是小規模，我們才開的廠，這是第一次申報，還沒怎么賣貨，僅有的營業收入都是賣廢品，而且一直都還沒開增值稅銷售發票出去的，所以這個增值稅的怎么報？
小菲老師
2021 10/04 10:48
同學，你好
填在第10行，因為季度沒超過45萬
84784950
2021 10/04 10:51
其他的不要填嗎？為什么這個上面的稅率還是3%.
小菲老師
2021 10/04 10:56
同學，你好
其他不要填
因為季度沒超過45萬，是免增值稅的
84784950
2021 10/04 10:57
你幫我看一下是不是這樣的
小菲老師
2021 10/04 11:11
同學，你好
嗯，可以的
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