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問題已解決

想問一下今年沒有票全都做的費用,那么發現了年底票還是沒有來,匯算清繳是不是要調減費用,調增利潤?

84784990| 提問時間:2021 09/29 15:50
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,是的,你的理解是正確的
2021 09/29 15:51
84784990
2021 09/29 15:55
老師,那分錄怎么做?就是那比如銀行付出去買某人維護設備的錢我一直做的管理費用,做了一年了,他都沒給我票,年底了也沒有票,我沒辦法就調減費用,調增利潤。那么賬怎么辦?不用管?還是咋辦
小云老師
2021 09/29 15:56
你不需要調整分錄啊,是在申報表調整
84784990
2021 09/29 15:57
老師,你那個意思調表不調賬?分錄做了就做了行了?
小云老師
2021 09/29 16:03
是的,你的理解是正確的
84784990
2021 09/29 16:05
老師,好比我調表不調賬已經做完了,那最后去年的管理費用已經調減了,那么銀行還有流水,那銀行出去的銀行存款不是費用,是什么? 老師,不知道您能不能明白我的意思?
小云老師
2021 09/29 16:06
不明白你的意思,你有費用之前做分錄就已經借費用? 貸銀行存款了啊
84784990
2021 09/29 16:10
是,但是我這不調表不調賬,費用都給刪了 因為沒有票我就給刪了,沒有票我之前做的費用不配叫費用,那不是費用了,他們是什么?
小云老師
2021 09/29 16:12
意思是你賬上就沒做費用嗎?如果沒有賬上不影響利潤也不用調表
84784990
2021 09/29 18:40
做了,每個月都做了,但是沒有票,每個月都做上費用了
小云老師
2021 09/29 18:45
那就是前面說的直接調表不調賬沒錯
84784990
2021 09/29 18:47
好的,那我調表也調了,那些管理費用我給減出去了,利潤就多了,調表這件事我也干完了,在干啥?
小云老師
2021 09/29 18:56
利潤多了就多交稅,不另外干嘛
84784990
2021 09/29 18:58
老師,我好比稅也交了 那我不是把管理費用都刪了,利潤才會多 因為沒有票管理費用才要刪對吧?
小云老師
2021 09/29 19:02
同學,不用刪分錄啊,調表就行了
84784990
2021 09/29 22:21
老師,你的意思是那些做了沒有票的管理費用,什么也不用改,繼續保留管理費用就行?
小云老師
2021 09/30 00:25
是的,你的理解是正確的
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