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這樣的怎么做賬,上期留底本期全部抵扣了,怎么保證本期應交稅費跟申報表對上

84785004| 提問時間:2021 09/25 15:44
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小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,CMA,初級會計師
同學您好!您之前的留抵稅額放到哪個科目了?賬面上沒有看到哦。要與留抵稅額相沖,就是你申報表上面的應納稅額了。
2021 09/25 15:48
84785004
2021 09/25 18:08
之前的留底沒做
84785004
2021 09/25 18:08
要怎么重新做
84785004
2021 09/26 09:48
沒人回答?????
小龍老師
2021 09/26 09:51
留抵的沒入賬嗎?那要入賬哦,抵扣了就要入賬。
84785004
2021 09/26 12:53
沒有,怎么入賬?
小龍老師
2021 09/26 14:14
是什么類型的發票?成本類的借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款/應付賬款。
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