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老師，請問下去年3月計提了10萬的勞務費，去年全年大概需要計提25萬勞務費，年末只回來了10萬的勞務費發票，我就只做了10萬的勞務費，今年的7月份的時候代開了15萬的個人勞務費發票，問一下今年的15萬的勞務費我該怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們是什么行業取得發票，已過了匯算清繳期，個人建議記錄當年的項目成本
2021 09/23 22:04
84784991 
2021 09/24 18:35
我們是建筑安裝公司
QQ老師 
2021 09/24 18:35
你好，項目完工了嗎？做結算了嗎？
84784991
2021 09/24 18:36
項目已經完工了，已經結算了，都是不大的工程
QQ老師
2021 09/24 18:37
你好！匯算清繳時這一塊兒你調整了嗎？
84784991
2021 09/24 18:41
因為去年末的時候，說沒有發票了，就只計提了10萬的勞務費，今年8月份才開了15萬的個人代開的勞務費發票說是去年的，這種該怎么處理
QQ老師
2021 09/24 18:42
你好，按規定是通過以前年度損益調整科目入賬。
84784991
2021 09/24 18:43
該怎么出分錄呢
QQ老師
2021 09/24 18:45
借以前年度損益調整 貸應付賬款等
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