問題已解決
房租有開發票,但是公司沒有走公賬,因為房東公賬不可用,公司是用現金支付的,這樣怎么做賬呢?沒有通過公賬轉賬的話這筆款一直掛在賬上。



您好,那就用現金科目清賬即可
2021 09/22 09:43

84785033 

2021 09/22 11:32
分錄是借? ?房東公司名稱,貸是? ?庫存現金嗎

84785033 

2021 09/22 11:33
這樣操作有沒有什么影響

小林老師 

2021 09/22 12:08
您好,是的,然后后期攤銷,借成本費用,貸房東
