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84784961| 提問時間:2021 09/19 11:06
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
同學您好,甲公司, 借:固定資產清理? ?295? ?(205+90) ? ? ? ?累計折舊? ?135? ?(45+90) ? ?貸:固定資產? ?430 借:無形資產? ?230 ? ? ? ?固定資產? ?60 ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?37.7? ?(29.9+7.8) ? ? ? ?銀行存款? ?56.5? ? (50+6.5) ? ? ? ?資產處置損益? ?5? ? (205-190-100+90) ? ?貸:固定資產清理? ?295 ? ? ? ? ? 主營業務收入? ?50 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?44.2? ?(24.7+13+6.5) 乙公司, 借:固定資產清理? ?90 ? ? ? ?累計折舊? ?50 ? ?貸:固定資產? ?140 借:固定資產? ?290? ?(190+100) ? ? ? ?原材料? ?50 ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?44.2 ? ? ? ?累計攤銷? ?60 ? ?貸:固定資產清理? ?90 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?37.7 ? ? ? ? ? 無形資產? ?260 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?56.5
2021 09/19 11:32
小奇老師
2021 09/19 11:35
同學不好意思,甲公司應該補充一個分錄, 借:主營業務成本? ?45 ? ?貸:庫存商品? ?45 前一條分錄忘結轉成本了,不好意思
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