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問題已解決
盤點固定資產(chǎn)之后發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)多了，那么要去查明原因 可能是就是之前的疏漏，之前漏了盤點這個固定資產(chǎn)，那沒盤點到肯定不能做賬，連知道這個固定資產(chǎn)都不知道不可能去做賬這是一種原因 那還可能是盤點實際固定資產(chǎn)比賬上記的多，但是是因為某個固定資產(chǎn)我就是沒記賬，他就擺在那，我就是沒記，這也是一種原因 對吧？
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你好，是的，你說的很對的
2021 09/10 22:43
84784990 
2021 09/10 22:45
老師，下一步我就想問分錄怎么做？
先說第一種情況
可能是就是之前的疏漏，之前漏了盤點這個固定資產(chǎn)，那沒盤點到肯定不能做賬，連知道這個固定資產(chǎn)都不知道不可能去做賬這是一種原因
咋寫分錄啊
冉老師 
2021 09/10 22:47
如果是盤盈的
借固定資產(chǎn)
貸以前年度損益調(diào)整
84784990
2021 09/10 22:51
昂，是，但是這又有一個問題，如果今年買的固定資產(chǎn)一直疏忽了沒做賬，今年年底發(fā)現(xiàn)了怎么辦？咋寫分錄？
冉老師
2021 09/10 22:51
借固定資產(chǎn)
貸銀行存款
這個是今年發(fā)現(xiàn)的
84784990
2021 09/10 22:53
老師，首先我今年年底發(fā)現(xiàn)的也屬于盤盈吧？一點點的說多了我容易不明白
冉老師
2021 09/10 23:08
今年年底發(fā)現(xiàn)的也屬于盤盈
84784990
2021 09/10 23:10
老師，為什么去年買的今年發(fā)現(xiàn)多了，就是以前年度損益調(diào)整
今年買的今年發(fā)現(xiàn)多了，就直接銀行存款行了？
冉老師
2021 09/10 23:11
為什么去年買的今年發(fā)現(xiàn)多了，就是以前年度損益調(diào)整
回答：因為跨年了啊，本來屬于去年的
今年買的今年發(fā)現(xiàn)多了，就直接銀行存款行了
84784990
2021 09/11 07:09
老師，那今年買的今年發(fā)現(xiàn)多了，我做一筆
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款
那折舊怎么辦？
冉老師
2021 09/11 07:11
折舊也要補計提的
借管理費用
貸累計折舊
84784990
2021 09/11 07:14
老師，你的意思是說比如今年1月買的，應(yīng)該2月份開始計提折舊，我12月份發(fā)現(xiàn)盤盈了
那么2月份到12月的折舊，11個月的折舊我一下子都做在12月份就行了？是這個意思？
冉老師
2021 09/11 07:19
你好，是的，你說的很對
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