老師這樣寫對嗎？退回的產品直接發給了供應商，供應商也不給我們打款，等下次訂貨沖減，當時老外購買我們產品我們也不給老外打款，下次訂貨后直接少打款，老師按下邊分錄這樣寫正確嗎？不用再重新寫分錄了嗎？

嗯 做應收賬款 然后你們購進的時候 借庫存商品 借進項 貸應收賬款 這樣沖抵

老師采購貨款的時候是貸的預付賬款。不給老外錢掛的是應收賬款，能麻煩老師把這兩筆分錄再寫一下嗎？

這個只能用一個往來科目 不能用兩個

老師那你看我給你裁圖的分錄正確嗎？

這樣寫也是可以的

老師您好，假如下次訂貨供應商，然后老外買貨的話，分錄怎么寫呢？

是你們出口還是什么

老師假如說我們從供應商拿貨，進貨的，銷售的（國外）這樣如何抵銷呢？

你們是外貿型出口企業的可以退稅 這個要有專票進項

老師我的意思是，我上面發的分錄這樣不用改嗎還是再加分錄，如果以后低銷貨款如何寫分錄，對進項稅可以退稅。

　不用改的 這樣可以退稅的 出口的有對應的進項就可以

老師您好，您還是沒有聽明白我的，我的意思是退回的產品直接發給了供應商，供應商也不給我們打款，等下次訂貨沖減，如何寫分錄，當時老外購買我們產品我們也不給老外打款，下次訂貨后直接少打款，如何寫分錄？我想問這個分錄直接沖紅的分錄就可以了嗎？

那就直接掛往來科目 下次直接沖 看之前用的什么往來科目

老師您好，是這樣的我們的貨只是退了一部分，但發票是全部沖紅的，對方又開了個實際使用數量的發票。這樣供應商也不給我們打款，老外那邊我們也不打款，后續都是貨訂貨中沖減的？麻煩老師寫一下過程 。 、

我想知道之前這兩個單位都是用的什么往來科目

老師您好，之前采購方我們用的預付賬款 銷售購買方我用的是應收賬款科目。麻煩老師了

那就 借預付賬款 借庫存商品負數 借庫存商品負數 貸主營業務成本負數 借應收負數 貸主營業務收入負數

老師那沖紅的分錄還用寫嗎？

上面我給你的就是沖紅的分錄了