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問題已解決
有個2017年的老項目勞務**問題，總包方直接把勞務費轉給了包工頭，而包工頭又轉給了各個施工班組長，班組長現金把工資發了出去?，F在工程要做結算了總包方要求包工頭提供勞務發票過去，包工頭就**了我們勞務公司代開發票。對于這部分已經發放的工資，我們勞務公司能不能以包工頭的轉賬記錄和班組長提供的工資表作為原始憑證記賬呢
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可以的呀，可以用這個工資表作為依據是沒問題的。
2021 09/08 12:46
84785029 
2021 09/08 12:48
那我們現在需不需要給他們申報個稅呢，17年時候班組長代發肯定是沒有申報個稅的
陳詩晗老師 
2021 09/08 12:49
一七年的你就不用去補了，但是現在發放的肯定更是需要代扣的。
84785029
2021 09/08 13:01
工資是17年班組長發出去了，現在要走賬的話可以直接轉給包工頭嗎？進賬是記借 銀行存款，貸 應收賬款。代發工資記借應付職工薪酬（工資表），貸其他應付款-包工頭出賬記借 其他應付款-包工頭，貸 銀行存款。
陳詩晗老師
2021 09/08 13:05
可以直接轉的，這個就是支付以前的欠款。
陳詩晗老師
2021 09/08 13:05
賬務處理可以的，沒問題的。
84785029
2021 09/08 13:06
稅務上有沒有問題呢，這樣做賬的需不需要申報個稅呢
陳詩晗老師
2021 09/08 13:17
你是之前年度的，并不是現在的，，不用申報
84785029
2021 09/08 13:21
不申報的話，企業所得稅匯算清繳的時候，個稅系統上的工資和登賬的工資不是不匹配了嗎？
陳詩晗老師
2021 09/08 13:34
你那是之前年度的
并不是現在的
你如果現在才這樣的，這個個稅全面實行是18年開始
84785029
2021 09/08 13:49
發票是這個月才開給總包單位。工資是17年已經發完，如果包工頭能提供轉賬記錄和工資表，然后簽一個代發協議是不是就沒問題了呢
陳詩晗老師
2021 09/08 13:54
是的，這樣就可以了的
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