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這題中,是不是借:合同履約成本10萬錯了,是不是應該換成借:應付職工薪酬10萬

84785007| 提問時間:2021 09/03 11:50
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娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,此題目是不是差錯更正題
2021 09/03 11:53
84785007
2021 09/03 11:58
是的,合同履約成本一借一貸就正好沒有,反而應付職工薪酬多計提了,我覺得是答案給錯了
娟娟老師
2021 09/03 11:59
合同履約成本是40萬,不是50萬
84785007
2021 09/03 13:13
可是后面就結轉成本都結轉了呀,相反工資計提了50萬,但實際是40萬
娟娟老師
2021 09/03 13:55
發生時, 是借:合同履約成本 40 貸:應付職工薪酬40 借:主營業務成本 40 貸:合同履約成本 40 現在做了50,應付職工薪酬按月發放,已經沒有余額了,現在是要反沖合同履約成本和主營業務成本
84785007
2021 09/03 14:24
工資做了50,按月發放了實際的40,還有10萬沒有沖回
84785007
2021 09/03 14:26
這樣合同履約成本應該是正好沒有課
娟娟老師
2021 09/03 14:29
同學這樣列好像也沒有錯,可以咨詢下本資料的出題老師,看答案是否有爭議
84785007
2021 09/03 14:31
好的,謝謝
娟娟老師
2021 09/03 14:35
同學客氣啦,很有學習精神,需追根究底的
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