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問題已解決

建筑包工頭有雇工,建筑工程包工包料,包工頭以個人名義到稅局代開普通發票給甲方企業,需要按月或季度到稅局申報嗎?年度終了時,要不要辦理個稅匯算清繳?

84785011| 提問時間:2021 08/27 17:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
看發票備注,備注有支付企業代扣代繳的需要,如果按勞務報酬給他申報了,次年需要匯算清繳。
2021 08/27 17:19
84785011
2021 08/27 17:21
這種是按勞務報酬還是經營所得繳納個稅?
郭老師
2021 08/27 17:23
如勞務一般是按照生產經營來申報的,具體的可以問下你。稅務局今天遇到一個學員,他是稅務局,告訴他所有的都需要按照勞務報酬來。
84785011
2021 08/27 17:52
建筑服務發票上面沒有備注由支付方代扣代繳個稅。在代開發票時個稅(經營所得)、個稅(工資薪金)都直接繳納了,那么個稅年度匯算還需要做嗎?
郭老師
2021 08/27 18:06
工資需要生產,經營所得不需要。
84785011
2021 08/27 18:11
這個兩個個稅稅費是開發票時一起繳納的,那是要不要辦理?
郭老師
2021 08/27 18:11
你好,個稅這個工資不需要開發票,你們自己申報工資個稅就可以,經營所得是在稅務局開發票的時候就收取了。
84785011
2021 08/27 18:16
是在個人代開發票時,收了個稅(工資薪金),也收了個稅(經營所得)
郭老師
2021 08/27 18:17
不是 這個是企業的稅種 開發票 工資個稅稅務局不會收取 截圖個人開發票的完稅證明
84785011
2021 08/27 18:42
代開發票時,確實是收取了個稅(工資薪金)
郭老師
2021 08/27 18:44
你好 銷售方是個人的嗎
84785011
2021 08/27 18:45
是的,銷售方是個人,包工頭
郭老師
2021 08/27 18:49
截圖你的完稅證明看下
84785011
2021 08/27 18:55
你要看什么信息?
郭老師
2021 08/27 18:58
完稅證明 開發票的完稅證明 頭一次聽說 個人開建筑的發票,稅務局收了個稅
84785011
2021 08/27 19:05
就是收了
84785011
2021 08/27 19:06
可能每個城市對于建筑服務塊要求不一樣
郭老師
2021 08/27 19:06
看下是不是固定的稅率 1.2%左右的 沒有交經營所得
84785011
2021 08/27 19:08
有繳納了經營所得是1.2%的,在另外一張完稅證明上
郭老師
2021 08/27 19:10
那去找你稅務局 工資薪金按年累計工資算 一次發票咋知道的
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