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問題已解決

老師,之前年度一張發(fā)票被稅務局查出來是假的,然后做了進項稅額轉(zhuǎn)出,還補繳了增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅 ,這個要怎么做啊

84784989| 提問時間:2021 08/19 15:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 之前 分錄怎么掛的; 我看看怎么轉(zhuǎn); 還有你用的是什么準則
2021 08/19 15:54
84784989
2021 08/19 15:59
這個是之前別人轉(zhuǎn)過來的,我這邊沒有賬 是轉(zhuǎn)的2014年的,我這邊只有2019年4月之后的賬
84784989
2021 08/19 16:00
數(shù)額不大,增值稅1900,其他的1100 可以簡化處理嗎
meizi老師
2021 08/19 16:05
?你好? ?那你就做賬 :借? 利潤分配-未分配利潤? 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅 -城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 ;; 結轉(zhuǎn) :? 借進項稅轉(zhuǎn)出貸應交稅費-應交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 借? ?應交稅費-應交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應交稅費-未交增值稅? ?繳納 :借? ?應交稅費-未交增值稅 ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅 -城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加?貸銀行存款 ;? ?
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