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問題已解決
老師，我們是小規模.然后代開了幾分專票，稅也扣了，后面作廢了幾份，到時季度申報時增值稅季度申報是報表該怎么填呢，（比如作廢的發票還可以抵扣的稅額為300）
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你好，作廢的專票不需要再填寫了，你預繳的稅款，在倒數第二行主表里面顯示，如果多交了，你的最后一行是個負數。
2021 08/18 18:07
84785029 
2021 08/18 18:39
比如我這個月代開作廢的發票稅額是500（已扣）后面我又代開發票抵了300，那我報表上的已預繳稅款是填500，還是填可以抵扣的200呢？
郭老師 
2021 08/18 18:41
預繳填寫500
填寫實際繳納的
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