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問題已解決

老師好,請問。總公司和分公司是獨立核算,分公司的營業執照上沒有法人和注冊資金。總公司盈利分公司虧損總公司往分公司轉錢的話,這個應該走什么科目?合理。這個錢也拿不回來了。

84784979| 提問時間:2021 08/17 14:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好獨立核算的話。掛其他應收款和其他應付款分別掛科目 。 收回來了 借營業外支出貸其他應收款
2021 08/17 14:09
84784979
2021 08/17 14:16
老師,是收不回來總公司借營業外支出是貸其他應收款是嗎?
meizi老師
2021 08/17 14:18
?你好 是的。 就是這樣來掛??
84784979
2021 08/17 14:30
什么時間做收不回來的分錄?匯款的當月就做嗎?
84784979
2021 08/17 14:31
因為他們是獨立核算,總公司往分公司打款,分公司不做收入可以嗎?
meizi老師
2021 08/17 14:37
?你好收不回來 確定你收不回來 寫情況說明? ?領導簽字就可以做了??
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